Title: ПРОЕКТ
Author: Швец
Last saved by: Татьяна
Company: 2

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2022г.                                           №13             х. Новоалександровка

Об утверждении отчета об исполнении реализации муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения 
«Озеленение территории  
Новоалександровского сельского поселения»
за 2021 год
 
           В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Новоалександровского сельского поселения от 02.11.2018г. №93/1  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Новоалександровского сельского поселения Новоалександровского сельского поселения Азовского района», Администрация Новоалександровского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
 
1.	 Утвердить отчет об исполнении  муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения «Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения»  за 2021 год.
2.     Данное постановление подлежит официальному размещению на официальном сайте Администрации Новоалександровского сельского поселения.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Новоалександровского  
сельского поселения				   	          С.А. Комаров

Приложение к постановлению 
от 04.02.2022г. №13
Отчет
об исполнении муниципальной программы «Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

	В целях создания условий для снижения расходов местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы «Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Новоалександровского сельского поселения от 02.11.2018 г. № 107 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых повышается уровень благоустройства территорий населенных пунктов 
Раздел 2.
 Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1 «Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения», предусмотрена реализация двух основных мероприятий.
Основное мероприятие 1.1. «посадка зеленых насаждений» выполнено в полном объеме. Высажено 2 сосны черные и 21 кустарника можжевельника на территории Новоалександровского сельского поселения.
Основное мероприятие 1.2. «мероприятия по инвентаризации зеленых насаждений зеленых насаждений» не выполнено, в связи с долгосрочным выполнением контракта.
Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 2021 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году нет необходимости.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 238,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет 238,0  тыс. рублей;
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Новоалександровского сельского поселения «О бюджете Новоалександровского сельского поселения на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов» составил 238,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 238,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет 238,0 тыс. рублей;
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 380,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет 238,0 тыс. рублей;
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 0,0 тыс. рублей, из них:                          
0,0 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 
за 2021 год
Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено два показателя, по двум из которых фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1 «Доля площади зеленых насаждений к общей площади поселения» - 30%
Показатель 1.1 «Количество приобретенных деревьев и кустарников для посадки» - 23 шт.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 - 1;
степень достижения целевого показателя 1.1 -1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 2:2=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, составляет – 2:2=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 2:2=1.
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
238,0  тыс. рублей/238,0 тыс. рублей=1
3.3 Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом^2:
1*0,5+1*0,3+1*0,2= 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Глава Администрации 
Новоалександровского  
сельского поселения				   	          С.А. Комаров

Приложение №1 
к отчету о реализации 
муниципальной программы

Отчет об исполнении реализации муниципальной программы «Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения» за 2021 год

№ 
п/п

Наименование
муниципальной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)

Результат
реализации мероприятия (краткое описание)

Фактическая дата начала реализации мероприятия

Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события

Бюджетные ассигнования на выполнение основных мероприятий программы (тыс. рублей)

Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ (%)

Оценка эффективности муниципальных программ

Примечание (указываются причины отклонений, причины не освоения выделенных финансовых средств)

| | | | | | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> | | |
11 | Муниципальная программа «Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения» | | |

11.1

«Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения»

Ст. инспектор
Администрации Новоалександровского сельского поселения 
Зубов В.В.

увеличение площади зеленых  насаждений  и  улучшение  их
состояния, частичное восстановление газонов и цветников,
улучшение  экологической   обстановки   и   оздоровление
окружающей  среды,  повышение   уровня   благоустройства
территорий населенных пунктов

01.01.2021

31.12.2021

238,0

238,0

Мероприятия обеспечены и выполнены  на 100%.
Значения показателей (индикаторов), плановые показатели, по которым не достигнуты – нет

основное мероприятие я выполнено в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Учитывая, что реализация Программы продвигается удовлетворительно, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Не освоение выделенных финансовых средств, образовалось в связи с экономией средств  при заключении контрактов

Подпрограмма 1  "Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения"

Ст. инспектор
Администрации Новоалександровского сельского поселения 
Зубов В.В.

озеленения территорий поселения, очистка и уборка территорий населенных пунктов от мусора

01.01.2021

31.12.2021

238,0

238,0

Мероприятия обеспечены и выполнены  на 100%.
Значения показателей (индикаторов), плановые показатели, по которым не достигнуты – нет

основное мероприятие я выполнено в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Учитывая, что реализация Программы продвигается удовлетворительно, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Не освоение выделенных финансовых средств, образовалось в связи с экономией средств  при заключении контрактов

Основное мероприятие 1.1   "Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения"

Ст. инспектор
Администрации Новоалександровского сельского поселения 
Зубов В.В.

озеленения территорий поселения, очистка и уборка территорий населенных пунктов от мусора

01.01.2021

31.12.2021

178,0

178,0

Мероприятия обеспечены и выполнены  на 100%.
Значения показателей (индикаторов), плановые показатели, по которым не достигнуты – нет

основное мероприятие я выполнено в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Учитывая, что реализация Программы продвигается удовлетворительно, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Не освоение выделенных финансовых средств, образовалось в связи с экономией средств  при заключении контрактов

Мероприятие 1.1.1
Расходы на посадку зеленых насаждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд),в рамках подпрограммы "Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения" муниципальной программы "Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения"

Ст. инспектор
Администрации Новоалександровского сельского поселения 
Зубов В.В.

Посадка зеленых насождений

01.01.2021

31.12.2021

178,0

178,0

Мероприятия обеспечены и выполнены  на 100%.
Значения показателей (индикаторов), плановые показатели, по которым не достигнуты – нет

основное мероприятие я выполнено в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Учитывая, что реализация Программы продвигается удовлетворительно, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Не освоение выделенных финансовых средств, образовалось в связи с экономией средств  при заключении контрактов

Основное мероприятие 1.2   "Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения"

Ст. инспектор
Администрации Новоалександровского сельского поселения 
Зубов В.В.

озеленения территорий поселения, очистка и уборка территорий населенных пунктов от мусора

01.01.2021

31.12.2021

60,0

60,0

Мероприятия обеспечены и выполнены  на 100%.
Значения показателей (индикаторов), плановые показатели, по которым не достигнуты – нет

основное мероприятие я выполнено в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Учитывая, что реализация Программы продвигается удовлетворительно, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Не освоение выделенных финансовых средств, образовалось в связи с экономией средств  при заключении контрактов

Мероприятие 1.2.1
Мероприятие по инвентаризации  зеленых насаждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд),в рамках подпрограммы "Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения" муниципальной программы "Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения"

Ст. инспектор
Администрации Новоалександровского сельского поселения 
Зубов В.В.

Инвентаризация зеленых насаждений

01.01.2021

31.12.2021

60,0

60,0

Мероприятия обеспечены и выполнены  на 100%.
Значения показателей (индикаторов), плановые показатели, по которым не достигнуты – нет

основное мероприятие я выполнено в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Учитывая, что реализация Программы продвигается удовлетворительно, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Не освоение выделенных финансовых средств, образовалось в связи с экономией средств  при заключении контрактов

| Контрольное событие муниципальной программы | Х | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 238,0 | 238,0 | Х | Х | Не освоение выделенных финансовых средств, образовалось в связи с экономией средств  при заключении контрактов
--------------------------------
<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации 
Новоалександровского  
сельского поселения				   	          С.А. Комаров

Приложение №2 
к отчету о реализации 
муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
 на реализацию муниципальной программы «Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения» за  2021 г.

Наименование       
муниципальной     
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,
основного мероприятия
<4>

Источники финансирования

Объем   
расходов (тыс. руб.), предусмотренных

Фактические 
расходы (тыс. руб.) 
<1>

| | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
1 | 2 | 3 | 4 | 5

Муниципальная
программа

всего

238,0

238,0

238,0

| федеральный бюджет | | |
| областной бюджет | | |
| местный бюджет | 238,0 | 238,0 | 238,0
| безвозмездные поступления в местный  бюджет,  <2> | | |
| внебюджетные источники | | Х |
Подпрограмма 1 | всего | 238,0 | 238,0 | 238,0
| федеральный бюджет | | |
| областной бюджет | | |
| местный бюджет | 238,0 | 238,0 | 238,0
| внебюджетные источники | | Х |
Основное мероприятие 1.1 | всего                <3> | 178,0 | 178,0 | 178,0
| федеральный бюджет | | |
| областной бюджет | | |
| местный бюджет | 178,0 | 178,0 | 178,0
| внебюджетные источники | | Х |
Основное мероприятие 1. 2 | всего                 <3> | 60,0 | 60,0 | 60,0
| федеральный бюджет | | |
| областной бюджет | | |
| местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0
| внебюджетные источники | | Х |
<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.
<2> Включается в приложение при наличии средств.
<3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.
<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ.

Глава Администрации 
Новоалександровского  
сельского поселения				   	                       С.А. Комаров